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怀化学院维修项目管理办法
[ 作者: 佚名    出自:    发表时间: 2019-04-03   点击: 574 ]

第一章  总则

 第一条  为了加强维修改造项目的管理与监督,保证项目的质量,合理控制项目造价,确保项目在实施过程中廉洁、规范、优质、安全、高效,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》、国家发改委印发的《必须招标的工程项目规定》、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》以及《湖南省*年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》等有关法律、法规以及湖南省教育厅、湖南省财政厅相关文件要求的规定,结合学校实际,制定本办法。

第二条  本办法所指的维修项目(以下简称维修项目)是指学校建筑物、基础设施、公共设施、水电网管、教学场地及实验室(非设备)等的修缮、维护、改造,拆除、行政设备修缮、绿化养护及其他以恢复功能为目的维修工程。

第三条  维修项目根据维修金额大小和性质分为零星维修项目和大型维修项目。零星维修项目是指维修金额在3万元以下的维修项目。3万元(含)以上的维修项目均列入大型维修项目。

第四条  维修项目按照零星维修项目和大型维修项目分别实行年初预算总额控制。学校根据当年收入规模和当年维修实际需要分别下达零星维修项目和大型维修项目年初预算控制数。

第五条  维修项目预算编制方法,采取日常常规维修单价法和定额计价法相结合的方法编制维修项目预算。

(一)日常常规维修单价法是指油漆(木门、木窗、墙裙、金属栏杆、防盗网等)、双飞粉、不锈钢防盗门窗、防盗门以及屋面防水补漏等价格波动不大的维修项目,根据学校相关部门年度审定的单价为依据编制预算。

(二)定额计价法是指依据湖南省相关计价办法编制预算的项目。

1)对于专业、技术含量低,不需具备相关施工资质的单位或个人施工的零星维修项目,依据湖南省相关计价办法编制预算,只计取安全生产责任险费率及税金(不计提管理费、企业利润),总价不下浮,作为招标的上限值。

2)对专业、技术要求较高,必须由具备相关施工资质的单位施工的维修项目,依据湖南省相关计价办法编制预算,按照工程总价的5%10%编制预留暂列金(不下浮),作为招标的上限值。

第六条  后勤管理处是学校负责组织维修项目的归口管理单位。

第二章  权限与流程

一 预算编制流程

第七条  零星维修项目预算编制,由后勤管理处参考上年零星维修项目的情况和当年零星维修项目的实际需要编制预算,进行预算总额控制。

第八条  大型维修项目预算编制,由后勤管理处在每年学校总体预算编制前,组织计划财务处、审计处等相关单位对下年度需进行大型维修的项目进行现场勘察、论证、规划,编制初步预算方案。

维修项目严格按照学校预算执行,维修项目预算经费不足或无预算的维修项目,原则上不得实施。确属教学、科研、师生生活急需或后勤保障设施出现的突发性故障,必须实施的维修项目,由修缮和水电管理科组织相关人员进行现场勘察,编制详细方案和预算,按学校预算外经费管理的相关规定申请预算后,按本规定执行。

第九条  维修工程预算造价在30万元以上的,由后勤管理处委托造价咨询机构编制预算文件;30万元以下项目,除施工工艺复杂、急需完成的项目可委托造价咨询机构编制预算文件外,均由后勤管理处编制预算文件。

编制预算文件收费办法按照国家及上级主管部门发布的最新《湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法》等文件下浮不低于20%

二 维修方案审批权限与流程

第十条  零星维修项。3万元以下的零星维修项目由后勤管理处维修项目负责人组织相关人员进行现场勘察制定明确施工方案,经后勤管理处维修科长、分管副处长、处长审核后,由维修项目负责人填写《怀化学院零星维修项目派工单》,安排施工队伍组织实施。

第十一条  大型维修项目。3万元(含)以上的大型维修项目,由后勤管理处维修科负责人组织相关人员进行现场勘察,编制详细方案和预算后,经后勤管理处分管副处长、处长在年初预算控制范围内审核同意,送学校审计处或审计处送具有资格的中介机构进行审计,审核招标控制价后,校领导再根据以下授权进行审批:

3万元(含)至5万元的项目,由主管后勤副校长审批;

5万元(含)至10万元的项目,由主管后勤副校长、主管计财副校长审批;

10万元(含)以上的项目,经主管后勤副校长、主管计财副校长审签,由校长审批。

   三 招投标权限、流程、方法

第十二条  维修项目应当依法实行招标投标制度,招投标工作由后勤管理处负责组织,全程接受监察处的监督。勘察、设计、施工、监理、设备和材料的采购、工程咨询等均应当依法实行招标。

(一)工程类

1.直接委托限额:3万元以下的零星维修项目,由后勤管理处组织实施。

   2.校内招标限额:3万元至100万元(不含)的维修项目,由后勤管理处以项目为单位采用校内招标形式组织实施。

   3.政府采购限额:100万元至400万元(不含)的维修项目,由后勤管理处组织,采用政府采购中的非公开招标方式即竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式委托招标代理公司组织招标。

(二)服务项目

1.直接委托限额:3万元以下的零星项目,由后勤管理处组织实施。  

2.校内招标限额:3万元至80万元(不含)的项目,由后勤管理处以项目为单位采用校内招标形式组织实施。

3.政府采购限额:80-100万(不含)的项目,由后勤管理处以项目为单位委托具有相关资质的中介机构组织实施。

4)公开招标限额:单项合同估算价在100万元以上的。

以上招标限额标准按照国家及省级相关文件适时调整。

第十三条  实行校内公开招标的招标公告及招标文件由后勤管理处组织编制,实行政府公开招标的招标公告及招标文件由招标代理公司编制。招标公告及招标文件经后勤管理处初审,审计处复核,主管后勤工作副校长审批后再挂网公告,实行政府公开招标项目的招标公告及招标文件还须经校长审批后,再挂网公告。

校内公开招标可采取校园网和校园宣传栏相结合的方式向社会公开发布,公告期不得少于5个工作日,留给投标人制作标书时间不少于3天;30万以上的维修项目自公告发布之日起至投标文件提交之日止不得少于15个工作日,招标结果公示不少于3,属于紧急维修项目需缩短时间的须经相关部门及领导审批同意。

第十四条  评审专家库由后勤管理处负责按程序审批组建。

评审专家必须从事相关专业领域工作,由符合条件的人员自行申报或部门推荐相结合的方式产生。

评审专家由5-9人单数组成。在开标当天开标前,由监察处采取随机抽取方式确定。

同一部门抽取的评审专家不得超过评审专家总数的五分之二。

第十五条  投标单位或个人,必须符合招标文件的要求。零星维修项目可以个人参加投标;除此之外,必须具有相应资质的公司(或单位)才可参加投标。投标人投标前应当察看施工现场情况,对质疑的相关问题,应在投标前提出。后勤管理外负责招标补遗和招标答疑。

第十六条  评标方式

1.零星维修项目采取综合评标法或最低报价法,确定中标单位。

2.校内招标的大型维修项目,采取综合评标法,确定中标单位。

3. 报名公司数量少于三家处理办法:3万元至50万元(不含)的项目,如报名公司数量少于三家,则采取议标形式;50万元至100万元(不含)的项目,如报名公司数量少于三家,应当重新挂网依法招标。

4.综合评标法由以下三部分组成:

1)报价分为60分。以学校审计处的审定价为招标上限值,合格投标人均价下浮5%作为警戒点。低于警戒点6%、高于招标上限值为废标。

2)资信能力和技术水平为20分。资信能力和技术水平是指具有营业执照、法人身份证明等资质和具有类似经验,施工方案等。

3)服务态度和信誉为20分。服务态度和信誉是指施工方合理化建议、服务承诺、服务能力等。

总评分数最高者为第一中标候选人,如第一中标候选人退出,第二中标候选人递补,依此类推。

第十七条  中标候选单位或个人收到中标通知书3日内,根据《怀化学院合同管理办法》的规定与学校签署合同。超过3天,中标单位或个人未与后勤管理处联系合同签订事宜的,视为自动放弃,由第二中标候选人与学校签订合同,依此类推。

第三章  关键环节控制

第十八条  工程实施。后勤管理处对维修项目应当明确项目负责人员,项目负责人对工程质量进行负责。

(一)项目负责人员按维修项目合同约定到现场察看进行交底,提出对此项目的各项要求和注意事项。因项目需要,如需水电,要向施工方指定搭接位置,必要时可安排专业技术人员现场搭接,所需费用由施工方负责。

(二)施工承包合同中材料确定为暂估价项目的,需经后勤管理处会同审计、计财、监察部门进行市场调查,最终确定项目的材料品名、型号、规格、等级、价格等,报分管业务校领导、分管计财校领导、校长审批同意后,凭相关会议纪要,施工单位方可采购。

(三)维修项目金额较大或技术性较强,应当聘请监理单位进行监理,保证工程质量。

第十九条  质量监管。在施工过程中,项目负责人必须不定期对维修项目进行现场检查,监督检查时间不少于本月工作日的五分之四;现场代表、监理人员必须旁站、巡视和平行检查所负责的维修项目。要严格按合同约定的质量要求,履行监管职责。对于隐蔽项目,必须经具有有关验收能力的管理人员、专技人员到现场核实验收合格后,才能进行下道工序施工。

第二十条  变更签证。维修项目应严格控制变更,原则上不得变更。

   (一)施工前或施工过程中出现的不可预计的变更,由施工单位申报,按以下权限审批签证:

1.变更金额在5000元以内的,由后勤管理处进行现场勘察后审批。

2.变更金额在5000元(含)至1万元的,经后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,由分管后勤副校长审批。

3.变更金额在1万元(含)至5万元的,经后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,由分管后勤、计财副校长审批。

4.变更金额在5万元(含)至10万元的,经后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,由分管后勤、计财副校长审签,校长审批。

5.变更金额在10万元(含)至20万元的,经后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,由分管后勤、计财副校长审签,校长审批同意后,报校长办公会审定。

6.变更金额在20万元(含)以上的,经后勤管理处组织相关单位进行现场勘察后,由分管后勤、计财副校长审签,由校长、党委书记审批同意后,报党委会审批。

(二)变更金额应控制在原合同金额的10%以内。

(三)变更签证计价原则按照投标文件或合同单价重新计价。

(四)变更签证应提供以下资料:

1.《怀化学院维修项目变更签证单》,签证单包括变更签证的原因或依据,变更签证的内容及范围,变更签证引起的工作量及合同价款的增减,变更签证对工期等相关工作的影响分析,并附必要的图纸、影像资料、项目变更费用预算书()及计算资料等。

2.维修项目现场勘察及相关部门意见或会议纪要。

(五)变更事项按以上权限审批后,后勤管理处向施工单位下达《怀化学院维修项目变更(含增减)通知单》,《怀化学院维修项目变更(含增减)通知单》与《怀化学院维修项目变更签证单》作为同一施工与结算的凭据,变更签证单,应连续编号,不得补办。

(六)项目负责人、现场代表、监理人员应对变更签证部分工程的执行情况进行书面核实。

(七)在项目实施过程中,有下列情况的,学校相关部门不予受理。

1.在发生变更签证起5日内,施工方未将变更签证资料报学校后勤处。

2.合同承包范围内的事项又作增加造价的签证的。

3.其他需要按程序审核报批的项目变更签证,未按上述相关程序执行的。

第二十一条  工程验收。由施工单位按照合同约定的工期提出验收申请,后勤管理处根据授权组织相关单位进行验收。项目负责人负责填写《怀化学院维修项目验收结算书》,做出验收结论,由后勤管理处处长审批。参与验收的相关人员应当在验收结算书中签字确认。

如施工单位不能按期完工的,应及时向后勤管理处报告,酌情处理。

(一)在验收过程中,发现不合格工程的,要求承包方返工、修补、重作、赔偿损失等,并视具体情况给予一定的处罚。

(二)维修项目质保期到期,后勤管理处应当组织验收。

质保金在5000元以下的,由后勤管理处自行验收;5000元(含)以上由后勤管理处组织相关部门验收。

质量保证验收不合格的项目,后勤管理处规定整改时间要求施工单位进行整改。在整改时间内没有按要求整改到位的,保证金全部扣除,并将施工单位或个人列入怀化学院维修项目黑名单,在以后的项目招投标工作中,取消其投标资格。

() 维修项目的隐蔽工程,后勤管理处按照方案审批授权规定通知相关部门及校领导进行现场勘察,必要时可邀请专业技术人员参加,确保项目质量,工序规范,发现问题应通知施工单位及时改正。 

    隐蔽工程验收合格后,对已按规定权限报批更改的方案与原设计相比产生的工程量与造价的增减予以确认,附详图和其他必要的附件具体说明,计算出具体项目工程量与造价,并填写隐蔽项目验收单,再进入下一道工序。

隐蔽项目未经验收、签证或未按验收意见整改而擅自进行下一道工序施工的,应责令施工单位返工并承担返工所造成的经济损失和延误工期的损失,造成重大损失的应追究施工单位的责任。

     第二十二条  工程结算。330万元项目,后勤管理处先进行初审,审计处再进行复审;30万元(含)以下项目,如果需要委托具有相关资质的中介机构进行审核,须经分管后勤校领导审批同意方可执行;30万元(含)以上项目,由审计处委托具有相关资质的中介机构进行结算审核,审计处再进行复核。

施工单位根据验收结算书、复审结论、中标通知单、变更签证单、合同、发票等结算资料,按照学校支付审批授权相关规定办理支付手续,并按规定扣除质保金。

质保金凭《怀化学院维修项目验收结算书》和领条,按照学校支付审批授权相关规定办理支付手续。

3万元(含)以上维修项目结算资料按学校相关规定审签。

第二十三条 资料归档。后勤管理处应按照学校档案管理的相关规定对维修项目的所有资料进行分类、整理,及时归档。

第四章   监督与责任

    第二十四条 学校应当依照国家及上级主管部门的相关规定,建立健全维修项目的管理制约机制,维修项目实行项目负责人责任制,对工程实施全过程的质量监管、造价控制、签证单增减工程量真实性等负责,加强对维修项目关键环节的控制,把廉政建设责任落实到位,

把廉政风险防范工作融入维修项目的日常管理工作中。  

第二十五条 学校应当加强对维修项目的内部审计工作,根据授权审计处对维修项目预算编制、实施方案、变更签证、市场调价、验收结算等进行审计;对3万以下的维修项目进行随机抽查复核。

第二十六条 学校应当规范项目监督,维修项目应当接受学校监督部门的全过程监督。  

第二十七条 学校应当实行维修项目绩效考核制度。根据主管单位有关要求,结合实际情况,计财处对维修项目进行绩效评价。  

第二十八条 违反国家法律法规及本办法等规定,造成维修项目质量低劣、损失浪费或责任事故的,由学校对责任人员,视情节轻重依法追究其行政或者法律责任,构成犯罪的移交司法机关依法处理。

第五章    

第二十九条 本办法与国家或主管单位的法律法规及规定相冲突时,以国家或主管单位的法律法规及规定为准。

第三十条  本办法由后勤管理处负责解释。

第三十一条  本办法自学校校长办公会通过之日起实施。

     

附件1.《怀化学院大型维修项目实施审批表

附件2.怀化学院零星维修项目派工单

附件3.《怀化学院维修项目验收/结算书》

附件4.怀化学院维修项目变更通知及实施签证单》

附件5. 《怀化学院维修项目材料验收单》

附件6. 《怀化学院维修项目投标报价评审表》

附件7. 《怀化学院维修项目资信能力和技术水平评审表

附件8. 怀化学院维修项目服务态度和信誉评审表

附件9. 2018年度日常维修项目单价调整明细表》

 

附件1

怀化学院大型维修项目实施审批表

                                 编号: 20    年第   

项目名称

XXXXX

后勤管理处

 

设计单位

XXX

预算审核

XXX编制预算及清单

年初预算金额

现申报金额

(含0000元暂列金)

分管处领导意见

                                   

经费执行部门

领导意见

                                 

                             

计财处意见

                                

                              

审计处意见

                             

监察处意见

                             

分管业务校领导意见

                             

分管财务校领导意见

 

                             

校长意见

                                   

                                                           后勤管理处制表

附件2

怀化学院小型维修项目派工单

编号:20   年第   

施工单位(人员)

项目名称

  

预算名目

维修内容:

派工人员:

现场参与人员:

复核金额:

复核人员

分管副处长意见:

处长意见:

项目完工后的验收意见:

验收结论:

验收人员:

                                                              

本表一式两份,施工方一份,后勤管理处留存一份。                后勤管理处制表

附件3

怀化学院工程竣工验收、结算审核报告书

                   合同编号:[                     报告书编号:

项目名称

开工时间: 

    

竣工时间:  

            

验收时间:  

                

验收意见:

验收结论:

                                                                     

负责人:                

参加验收人签字:

使用单位          姓名                               日期            

监理单位:          姓名                               日期            

施工单位:          姓名                               日期            

职能部门: 后勤管理处 姓名                             日期            

职能部门: 计财处   姓名                               日期             

职能部门: 审计处   姓名                               日期             

职能部门: 监察处   姓名                               日期             

工程结算情况

乙方

意见

合同金额:

变更金额:

结算金额:                     签字:             

后勤管理处

初审意见

初审金额:

审核人:

   

分管处领导:

   

处长:

   

审计处

意见

审定金额:

   

分管后勤副校长:

   

分管计财副校长:

   

校长:

   

                                  后勤管理处制

附件4

怀化学院维修项目变更通知及实施签证单

编号:20    年第 

工程名称

施工单位签收

变更原因

现场论证

人员签字

变更签证内容(可附页):

此签证单估算金额约为         元(最终以结算审计为准)

年月日

设计单位

(如需要,需附设计变更图等资料)

签字(盖章):年     

监理单位

签字(盖章):                                      

学校现场代表

及负责人

现场代表签字:项目负责人签字:年     

后勤管理处负责人:

年月日

计财处负责人(5000元及以上):

年月日

审计处负责人(5000元及以上):

年月日

分管业务校领导(5000元及以上):

年月日

分管财务校领导(1万元及以上):

年月日

校长(5(含)-10万元):

年月日

校长办公会(10(含)-20万元):(附会议记录)

年月日

党委会(20万元及以上):(附会议记录)

年月日

后勤管理处制表

实施情况(可附页):

年月日

施工单位

签字(盖章):                                           

设计单位

签字(盖章):                                           

监理单位

现场监理工程师签字(盖章):                             

学校现场

代表及相关

单位负责人

现场代表意见:

项目负责人意见:

后勤管理处负责人意见:

审计处意见:

相关单位负责人意见:

     

备注:1.相关部门是指计财处、资产处、使用单位等;

2.涉及结构安全的变更或金额达到5千元及以上的变更,相关部门负责人参加;

3.学校下达变更通知及实施签证单后,再施工;

4.本表一式五份,学校后勤、审计、施工、设计、监理单位各执一份。

附件5                                             编号:

怀化学院维修目材料(含隐蔽工程)验收单

工程名称

购货时间:        

到货时间:        

验收时间:        

材料品名、规格、数量、质量等验收记实:

验收意见(以合同、设计图纸、签证等约定的品牌、规格、质量、等级为标准):

                                        负责人:

                                                         

参加验收人签字:

单位: 后勤处      姓名:                           日期           

单位: 审计处      姓名:                           日期           

单位: 计财处      姓名:                           日期           

单位: 监察处      姓名:                           日期           

单位: 施工单位    姓名:                           日期           

单位: 监理单位    姓名:                           日期           

分管校领导意见:

                                                         

备注:本表一式二份,学校后勤、审计各执一份。         后勤管理处制表

   


附表6                                   怀化学院维修项目投标报价评审表

项目名称:                                开标日期:                      开标地点:                         

  

评 分 标 准

评 审 得 分

1

2

3

4

5

6

 

 

0开始

每升1%2

投标报价=基准价

100

0开始

每降1%1

  

 上限值:                                                                                          后勤管理处制表

附表:7                      怀化学院维修项目资信能力和技术水平评审表30万元(含)以上)

项目名称:                                 开标日期:                       开标地点:                       

项目

评 分 办 法

分值

投 标 得 分

单位1

单位2

单位3

单位4

单位5

资质

要求

具有营业执照、税务登记证、法人身份证等相关证件。

0-5

技术

水平

具有从事相关业务的资质2分; 具有专业技术人员3人以上2分。

0-4

施工

方案

工期符合招标文件要求,安排合理2分,有利于加快工程进度2分。质量保证符合招标文件要求2分,有利于提高工程质量2分。现场安全生产文明施工的得力措施3分。

0-11

 

0-20

                                                                                                 后勤管理处制表                                                                    

附表:7                      怀化学院维修项目资信能力和技术水平评审表30万元以下)

项目名称:                                 开标日期:                       开标地点:                        

项目

评 分 办 法

分值

投 标 得 分

单位1

单位2

单位3

单位4

单位5

资质

要求

具有营业执照、税务登记证、法人身份证等相关证件。

0-5

技术

水平

具有从事相关业务的资质4

0-4

施工

方案

工期符合招标文件要求,安排合理2分,有利于加快工程进度2分。质量保证符合招标文件要求2分,有利于提高工程质量2分。现场安全生产文明施工的得力措施3分。

0-11

 

0-20

                                                                                                 后勤管理处制表                                                                                                                         

附表8                               怀化学院维修项目服务态度和信誉30万元(含)以上)

项目名称:                                 开标日期:                       开标地点:                       

 

 

     

分值

投 标 人 得 分

单位1

单位2

单位3

单位4

单位5

合理

建议

投标人针对招标工程的特点和要求,结合自身的条件和潜力,为招标人排忧解难

0-4

服务

态度

被评为重合同守信用单位或AAA级信用企业2分,积极采纳学校意见2分;交工后回访、保修方面的承诺2分;接到通知后24小时内到达现场2分。

0-8

信誉

被评为省、市先进单位或个人2分;没有不良行为记录2分;有类似工程经验4分。

0-8

 

0-20

                                                                                                       后勤管理处制表  

         

附表8                               怀化学院维修项目服务态度和信誉30万元以下)

项目名称:                                 开标日期:                       开标地点:                       

 

 

     

分值

投 标 人 得 分

单位1

单位2

单位3

单位4

单位5

合理

建议

投标人针对招标工程的特点和要求,结合自身的条件和潜力,为招标人排忧解难

0-4

服务

态度

积极采纳学校意见3分;交工后回访、保修方面的承诺3分;接到通知后24小时内到达现场2分。

0-8

信誉

被评为省、市先进单位或个人2分;没有不良行为记录2分;有类似工程经验4分。

0-8

 

0-20

                                                                                                       后勤管理处制表  

附件9 

 

2018年度日常维修单价调整明细表

序号

项目名称

单位

定额综合单价(元)

2017年及之前学校单价(元)

2018年度申请单价(元)

2018年度定价(元)

说明

1

毕业生公寓双飞粉

m2

20.75(简易计税)

6.5

10

 10

双飞粉两遍

2

毕业生公寓卫生

 

46

50

 50

盐酸另计约6/

3

不锈钢防盗网

m2

117(发布主材价)

85

95

 95

1.0

4

不锈钢防盗网(带插筋)

m2

 

105

120

 120

1.0

5

不锈钢护栏

m

250

150

170

 170

1.01.2

6

零星维修小工工时费

工日

 

115

150

 150

 

说明:双飞粉施工要求:铲平、修补墙面、双飞粉打底、刮、光面二遍,施工完毕桌子、床复原位,清理打扫室内卫生。

     卫生部分包括清洗门窗、玻璃、地板、洗脸间内的台池、地面、墙面、厕所墙面,用盐酸洗厕所地面和大便器洗到本色,擦洗窗台、铁床、自习桌或电脑桌,整理铁床、自习桌或电脑桌,摆放整齐一致。

                                                                             

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